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三明市政协办公室2016年度部门决算

2017-07-25    来源: 三明市政协     字号::

三明市政协办公室2016年度部门决算

 

按照要求,现将我单位2016年部门决算说明如下。

一、单位主要职责

市政协单位的主要职责是:人民政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商;民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督;参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。

二、单位基本情况

三明市政协共9个委(室),单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市政协领导

财政核拨

7

12(含工资关系不在市政协的领导)

市政协机关行政编制

财政核拨                           

30

37(含工资关系不在市政协的委(室)领导、专职常委)

市政协机关事业编制

财政核拨

9

6

市政协机关工勤人员编制

财政核拨

   11

7

 

三、2016年单位主要工作总结

(一)召开全市政协工作会议,协助市委、市政府进一步推进协商民主制度的落实。

(二)组织召开政协全体会议、常委会议、主席会议及协商座谈会,组织委员开展调研视察,推进全市政协工作开拓创新。

(三)开展基层协商民主调研工作。

(四)发挥八个专委会和研究室、委员工作室的职能作用,凝聚各界力量,为推动三明发展建言献策。

(五)推进市政协信息化建设,建立委员履职管理服务电子系统,为提案工作、社情民意信息和委员履行职责以及委员履职考核提供便捷的平台。

(六)进一步提高委员综合素质,加强委员培训工作。

(七)完善智库建设,为市委、市政府重大决策的制定以及市政协重大调研课题的开展提供智力支持。

(八)进一步加强机关工作人员自身建设,通过学习培训提高工作能力和水平。

四、2016年决算收入情况

(一)2016年年初结转结余46.2万元,本年收入1134.68万元,用事业基金弥补收支差额0万元,本年支出1180.88万元,结余分配0万元,年末结转结余0万元。

1、一般公共预算财政拨款年度结转结余46.2万元,本年收入1134.68万元,本年支出1180.88万元,年末公共预算财政拨款结转结余0万元。

2、政府性基金预算财政款年度结转结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,政府性基金预算财政款年度结转结余0万元。

五、支出总计1180.88万元

(一)2016年基本支出946.29万元,项目支出234.59万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,补助下级支出0万元。

(二)2016年一般公共预算基本支出1180.88万元,其中:工资福利支出498.62万元;商品和服务支出534.83万元;对个人和家庭的补助143.93万元;基本建设支出0万元;其他资本性支出3.5万元;对企事业单位的补贴0万元;债务利息支出0万元,其他支出0万元。

(三)2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出45.96万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费45.86万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量14辆。与上年37.75万元相比,公务用车运行费增长21.48%,主要原因是:车辆维修费增多、油涨价、公务事务增加等因素影响;公务接待费20.1万元,主要对外联络、来宾来客及重要客商等方面的接待活动。累计接待97批次、接待总人数 1902人。

六、公共财政拨款支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款支出1180.88万万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)2010201(科目)906.15万元,比上年增加135.71万元,增长17.61%,主要用于在职人员工资及单位日常运转支出。

(二)2010204(科目)168.69万元,比上年增加2.74万元,增长1.65%,主要用于九届五次会议支出。

(三)2010299(科目)65.9万元,比上年减少77.74万元,增长53.93%,主要是项目支出减少。

(四)2080504(科目)19.19万元,比上年增加0.87万元,增长4.75%,主要用于单位离退休人员支出。

(五)2100501(科目)20.95万元,比上年增加3.09万元,增长17.30%,主要用于单位医疗支出。

(六)政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额3.65万元,其中:政府采购货物支出3.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

1.部门决算收支决算总表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

461,982.86

11,346,800

11,808,782.86

0.00

201

一般公共服务支出

461,982.86

10,945,400

11,407,382.86

 

2010201

  行政运行

461,982.86

8,599,500

9,061,482.86

 

2010204

  政协会议

 

1,686,900

1,686,900

 

2010299

  其他政协事务支出

 

659,000

659,000

 

208

社会保障和就业支出

 

191,900

191,900

 

20805

行政事业单位离退休

 

191,900

191,900

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

209,500

209,500

 

21005

医疗保障

 

209,500

209,500

 

 

2.部门决算公共财政拨款支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

11,808,782.86

9,462,882.86

2,345,900

 

201

一般公共服务支出

11,407,382.86

9,061,482.86

2,345,900

 

20102

政协事务

11,407,382.86

9,061,482.86

2,345,900

 

2010201

  行政运行

9,061,482.86

9,061,482.86

 

 

2010204

  政协会议

1,686,900

 

1,686,900

 

2010299

  其他政协事务支出

659,000

 

659,000

 

208

社会保障和就业支出

191,900

191,900

 

 

20805

行政事业单位离退休

191,900

191,900

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

191,900

191,900

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

209,500

209,500

 

 

21005

医疗保障

209,500

209,500

 

 

2100501

  行政单位医疗

209,500

209,500

 

 

 

 

三明市政协办公室

  2017725

 

三明市政协办公室信息中心2016年度部门决算

 

三明市政协办公室信息中心的主要职责、基本情况、工作总结如上所同。

一、2016年年初结转结余0.02万元,本年收入44.13万元,用事业基金弥补收支差额0万元,本年支出28.76万元,结余分配0万元,年末结转结余15.39万元。

(一)一般公共预算财政拨款年度结转结余0.02万元,本年收入44.13万元,本年支出28.76万元,年末公共预算财政拨款结转结余15.39万元。

(二)政府性基金预算财政款年度结转结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,政府性基金预算财政款年度结转结余0万元。

二、2016年基本支出28.76万元,项目支出0万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,补助下级支出0万元。

三、2016年一般公共预算基本支出28.76万元,其中:工资福利支出28.76万元;商品和服务支出0万元;对个人和家庭的补助0万元;基本建设支出0万元;其他资本性支出0万元;对企事业单位的补贴0万元;债务利息支出0万元,其他支出0万元。

四、2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费0万元;公务接待费0万元。

 

 附件:

1.部门决算收支决算总表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

200

441,300

287,613.97

153,886.03

201

一般公共服务支出

200

419,800

266,113.97

153,886.03

20102

政协事务

200

419,800

266,113.97

153,886.03

2010203

  机关服务

200

419,800

266,113.97

153,886.03

210

医疗卫生计划生育支出

 

21,500

21,500

 

21005

医疗保障

 

21,500

21,500

 

2100502

  事业单位医疗

 

21,500

21,500

 

 

 

三明市政协办公室信息中心

  2017725

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