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三明市政协关于2017年部门预算和2016年部门决算相关公开事项的补充说明

2017-10-25    来源: 三明市政协     字号::

一、部门预算收支增减变化情况

2017年,市政协部门收入(财政拨款)预算为740.65万元,比2016年增加24.2万元,主要原因是政协基层调研经费增加30万元、人员支出增加4.07万元。

二、机关运行经费

2017年市政协部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出46.91万元,比2016年减少9.01万元,主要原因是车辆改革经费减少了。

1.基本支出:523.64万元

其中:

 (1)人员支出:442.23万元

(2)公用支出:81.41万元

2.项目支出: 200.01万元

其中:

(1)专业委员会业务费:15万元

(2)中秋活动经费: 1.5万元

(3)委员学习培训经费:8万元

(4)表彰慰问经费:4万元

(5)委员活动经费:54.15万元

(6)常委会例会经费: 24.5万元

(7)《人民政协报》经费: 10.36万元

(8)《政协天地》订阅费: 2.5万元

(9)二类会议及重大活动经费: 50万元

(10)政协基层调研经费: 30万元

(11) 客联会业务费:10万元

(12) 客联会客家文化宣传经费: 2万元

(13) 《三明客家》办刊费:5万元

4.“三公经费::47.3万元

其中:

(1)因公出国(境)费:0万元

(2)公务用车运行费:47.3万元

(3)公务接待费:0万元

5.机关运行经费:30.78万元

办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费等定额费用:30.78万元。

三、政府采购情况

2016年度市政协部门政府采购支出总额3.65万元,其中:政府采购服务支出3.65万元。

2017年市政协部门政府采购预算总额13.33万元,其中:政府购买服务项目采购预算额13.33万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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